El SAT agregó un nuevo régimen fiscal dentro de su catálogo, con la clave 626 Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Importante: Es necesario que el sistema esté actualizado al último re-instalable.
1. Visualiza el régimen 626.
Para visualizar el régimen 626, ingresas a la ruta: 
Menú Configuración y das clic en el ícono 
.
Dentro de parámetros del sistema, ingresas a la ruta: Sección 
y das clic en la pestaña Facturas.
Ubica el campo Régimen fiscal y selecciona del listado la clave 626 Régimen Simplificado de Confianza.
Importante: Al elegir la clave 626 se habilita el campo Retención ISR persona moral, por omisión coloca el valor de 1.25%, este porcentaje deberá de ir de acuerdo al tipo de persona moral.
Da clic en el botón 
para guardar los cambios.
2. Emite tu CFDI.
Para dar de alta un documento con el nuevo régimen, ingresas a la ruta: Menú Comprobantes y das clic en el ícono 
.
Pulsa el ícono 
para que se muestre la ventana de Alta de facturas, en la cual encontrarás los siguientes campos para su captura:
2.1. Datos de encabezado.
- Número: Permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
- Fecha: El sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- Razón social: Ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono
, para buscarlo en el catálogo. - RFC: Desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono
o bien con 
realizar la modificación de algún dato.
- Objeto de impuesto: Indicas si se desglosan los impuestos en el documento.
- Correo electrónico: Dirección de correo al que se enviará el comprobante.
- Moneda: Seleccionas el tipo de moneda en la que se efectuará la operación.
- Tipo de cambio: Lo defines al elegir la moneda en dólares.
2.2. Desarrollo del documento
- Cantidad: Indicas la cantidad que adquieres del producto.
- Descripción: Selecciona el artículo y en caso de no existir en el catálogo se podrá dar de alta desde esta ventana.
- Impuestos: Defines el porcentaje de los impuestos que correspondan a aplicar al producto o servicio, como IVA, IEPS, entre otros.
- Unidad: Agregas la cantidad o medida en la que vendes el producto.
- Precio unitario: Valor sin impuestos en la que vendes el producto.
- Descuento: Defines el porcentaje de descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
Una vez completes los datos correspondientes al producto, en la parte inferior se mostrará su imagen junto con su descripción, así como los totales que se generaron de los productos agregados a la partida.
Importante: Válida que la Retención de ISR sea correcta, en caso de ser necesario es posible editar el porcentaje.
Si los datos son correctos das clic en el ícono 
o presionas la tecla F3, para generar la factura.
Luego, el sistema habilita la ventana de opciones de pago, donde defines los siguientes campos:
- Uso de CFDI: Seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen Fiscal: Ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: Eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: Indicas si la operación está liquidad o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Una vez ingreses los datos, presionas el botón .
Al finalizar te muestra la representación impresa de la factura de venta con el régimen 626 y el ISR retenido:
