Registrar o dar de alta facturas te permite documentar correctamente tus ventas y emitir comprobantes fiscales válidos para tus clientes. Este proceso se utiliza cuando realizas una operación comercial y necesitas generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que respalde la transacción, lo que te ayuda a mantener organizadas tus operaciones y cumplir con tus obligaciones fiscales.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Ingresa a la ruta.
Dirígete al menú Comprobantes, selecciona el ícono Facturas 
y haz clic en Agregar registro 
.
El sistema abrirá la ventana de captura para ingresar la información correspondiente.
2. Completa los datos del encabezado.
- Número: permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo; sin embargo, la puedes modificar.
- Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono Ayuda
, para buscarlo en el catálogo. - Registro Federal de Contribuyentes (RFC): esta opción te permite dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con el ícono Detalle de clientes 
, realizar la modificación de algún dato.
- Objeto de impuesto: indicas si se desglosan los impuestos en el documento.
- Correo electrónico: dirección de correo a la que se enviará el comprobante.
- Moneda: seleccionas el tipo de moneda en la que se efectuará la operación.
- Tipo de cambio: lo defines al elegir la moneda en dólares.
3. Registra datos del documento.
- Cantidad: indicas la cantidad vendida del producto.
- Descripción: selecciona el artículo y en caso de no existir en el catálogo, se podrá dar de alta desde esta ventana.
- Impuestos: defines el porcentaje de los impuestos que correspondan a aplicar al producto o servicio, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros.
- Unidad: agregas la cantidad o medida en la que vendes el producto.
- Precio unitario: valor sin impuestos en el que vendes el producto.
- Descuento: defines el descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
Al capturar esta información, en la parte inferior se mostrará la imagen del producto, su descripción y los totales correspondientes.
4. Guarda la factura.
Verifica los datos y haz clic en el ícono Grabar 
o presiona la tecla F3. El sistema mostrará la ventana de Opciones de pago, donde defines:
- Uso de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI): seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción Pago en Una sola Exhibición (PUE) o Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).
Confirma la información haciendo clic en el botón Aceptar 
.
5. Visualiza el comprobante.
Al finalizar, el sistema genera la representación impresa de la factura de venta.
Importante: a partir de 2026, el CFDI deberá amparar operaciones reales, no solo cumplir con los requisitos técnicos del Anexo 20. Este cambio no modifica la estructura del comprobante; sin embargo, si deseas incorporar una leyenda, puedes hacerlo mediante el Complemento de Leyendas Fiscales o en la representación impresa del comprobante agregarlo como una observación.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para elaborar o dar de alta facturas, asegurando el cumplimiento fiscal y la entrega de comprobantes válidos.
70 comentarios en “Elaborar o dar de alta facturas”
¿Donde encuentro el Catálogo de Servicios ?
Buenas tardes, el catálogo de productos o servicios se encuentra en el menú Comprobantes pulsando el ícono Productos.
En caso de ser necesario, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
buenas noches… al generar la factura no genera el pdf… dice que el Reprote de emision CFDI_V40.qr2 para generar el documento PDF no existe
al revisar la factura dice timbrado
Buenas tardes, intente agregando manualmente la ruta del formato de emisión; para ello ingrese al menú Configuración, Parámetros del sistema, Documentos, Facturas, subpestaña Emisión, sección Versión 4.0, campo Formato de emisión.
Por defecto, los formatos los puede localizar en las siguientes rutas:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\FACTURe6.00\Datos\SU_RFC\Reportes
o bien en
C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\FACTURe6.00\Datos\Reportes
En caso de ser necesario, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
buenas noches al emitir mi factura me dice que tiene error codigo 106 a que se refiere? y como puedo resolverlo?
Buenas tardes, intenté generar una nueva factura. En caso de que el problema continúe, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
Buena tarde
quiero realizar una sustitucion de cfdi por retención (dividendos) sin embargo no me aparece el icono donde pueda relacionar la nueva factura.
Buenas tardes, ingresa al módulo del documento correspondiente y da clic en Agregar; durante la captura de tu nuevo documento, antes de timbrarlo, pulsa el ícono Fiscales de la barra de herramientas y en Tipo de relación selecciona 04 (sustitución de los CFDI previos) e indica la clave del documento.
Buen dia, una factura con carta porte se puede en un solo documento?
ya que la plataforma arroja un pdf con la factura timbrada y un pdf aparte con la carta porte.
Buenos días, el sistema está diseñado para generar dos documentos: uno de la factura y el segundo del complemento.
Hola! como genero una factura como pago en parcialidades y despues los pagos de dicha factura
Buenas tardes, tiene que generar una factura y en las opciones de pago indicar en el campo Método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido) posteriormente puede realizar la recepción de pagos.
En caso de ser necesario, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
Buenas tardes
Al timbrar me manda error de timbrado Aspel CFDI40213 debe exitir los campos Base, Impuesto y Tipo Factor, que debo hacer ya que las facturas son pagos de colegiaturas con IVA exento
Buenas tardes, es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico para revisar a detalle el caso que describes.
Buena tarde tuve un error en el servicio de timbrado, me dice que paso el perirodo de firma de contrato, pero justo abrí hoy el programa y hoy firme el contrato
Buenas tardes, dentro de parámetros del sistema pulse en probar la conexión y firmar contrato, si existe algún documento pendiente de timbrar cancele el documento y genere uno nuevo.
donde puede descargar el archivo batch para para poder hacer facturas grandes sin necesidad de estar capturando articulo por articulo?
Buenas tardes, puede realizarlo a través de un archivo de Excel, para mayor información consulte el siguiente enlace.
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/importar-datos-desde-excel/
si mi registro no se timbro , como lo puedo editar para no desperdiciar el folio.
Buenas tardes, si el registro no se timbró antes de la fecha de generación de 72 horas, no es posible timbrarlo, por lo que el sistema consume ese folio y da el consecutivo. Lo que es posible realizar es eliminar el CFDI pendiente presionando el icono con el mismo nombre dentro de la barra de herramientas.
Buenas tardes por error realice una factura y debió ser un recibo de arrendamiento se puede hacer una sustitución
Buenas tardes, es necesario realizar la cancelación del comprobante y después generar uno nuevo para hacer la sustitución.
Mi duda es si elabore una factura y la cancelo la puedo sustituir con un recibo de arrendamiento.
Buenas tardes, es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico para revisar a detalle el caso que describes.
Para capturar observacion en las partidas ?
Buenas tardes, solo se pueden agregar observaciones por documento.
buenos días en facture puedo emitir facturas con leyendas fiscales?
Buen día, si el posible incluir leyendas fiscales, estando dentro del alta del documento en la barra de herramientas pulse el ícono complementos y seleccione leyendas fiscales, posteriormente de clic en dataset para agregar los campos necesarios del complemento.
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/complemento-de-leyendas-fiscales/
Buen día, ¿Cómo puedo agregar el botón de «objeto de impuesto» ? ya que no me da esa opción para emitir de forma correcta mis comprobantes.
Buenas tardes, revise que dentro del menú Configuración, Parámetros del sistema, CFDI en el campo versión esté seleccionada la opción 4.0.
También revise que el sistema esté actualizado:
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/conoce-la-herramienta-aspel-al-actualizacion/
Buenas tardes, me pueden explicar ¿qué función tiene la opción CAPTURA DE OBSERVACIONES? se encuentra en el menú cuando elaboras una factura, porque me aparece una ventana que la lleno pero no aparece en mi factura. y quiero agregar información importante para los clientes en especifico y que no sea una partida.
Buenas tardes, las observaciones no aparecen dentro de la representación impresa del documento, solo se visualizan dentro del sistema al dar clic en el ícono Observaciones dentro de la barra de herramientas.
Me marca error en el tipo de moneda, puse dolares.
Buenas tardes, para revisar la situación que comentas es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
buenos dias como podria agregar varios productos
Buenas tardes, en el alta del documento pulse el ícono Insertar partida o (F7) para agregar más productos/partidas al documento.
Buenos días, me gustaría saber cómo agregar addendas a los archivos .xml de mis facturas
Buenas tardes, el sistema de Facture no maneja addendas solo complementos.
El sistema que maneja addendas es Aspel SAE.
Buenos dias, es posible lograr que al poner un precio abajo del minimo o cambiar el precio de base, que te pida la autorizacion de algun superior para seguir con la factura?
Saludos y muchas gracias!
Buenas tardes, no se tiene disponible la característica que menciona dentro del sistema.
BUENAS TARDES: NECESITO EMITIR UNA FACTURA PARA UN CLIENTE QUE ME DEPOSITO EN EFECTIVO, PERO EL NO NECESITA FACTURA ¿COMO LE HAGO PARA HACERLA, QUE DATOS LE DEBO PONER?
MUCHAS GRACIAS
Buenas tardes, como sugerencia puedes emitir una factura de cliente mostrador.
me genera un error por que no me acepta el tipo de cambio y lo reviso en la pagina oficial
Buenas tardes, para determinar el origen de tu problema, es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
Buenos días
Hace unos días que estoy emitiando las facturas, pero al descargar el PDF, la información sale en tres paginas y no en una sola como generalmente se ha hecho. Me refiero a que en la primer pagina salen los datos fiscales del emoisor y receptor, en la segunda hoja aparece el concepto y las cantidades, y en la tercer hoja salen los folios y codigo QR del CFDI.
¿A que se debe esto? ¿Tiene alguna solución? ya que si mis clientes me piden impreso el CFDI tengo que entregarles tres hojas.
Buenas tardes, intente revisando la configuración de la impresora y el formato de emisión de los documentos.
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/especificar-impresora/
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/configura-tu-formato-en-aspel-facture-6-0/
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
¡Hola!
Una vez creado el documento, ¿Cómo descargo el PDF y el XML?
Saludos.
Buenas tardes, por omisión los documentos se quedan almacenados dentro del equipo en la siguiente ruta:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\FACTURe6.00\Datos\RFC\Comprobantes
Hola buenas tardes, ¿cómo se agregan notas adicionales a la Factura? Mi cliente me pide agregar la nota : PAGO 1 DE 2 y que salga esa nota en el PDF?
Quedo al pendiente, gracias
Buenas tardes, es posible agregar observaciones el proceso se describe en el siguiente enlace:
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/observaciones-en-el-documento/
En caso de requerirlo puede contactar a algún distribuidor para la edición del formato.
BUENOS DIAS: HACE UN MOMENTO ME COMUNIQUE CON UDS. POR QUE TENGO NO SE ESTAN ENVIANDO LOS CORREOS (FACTURAS) ME PONE ERROR AL ENVIAR EL CORREO, LLAME Y ME DIJERON QUE CAMBIARA DE MOMENTO A YAHOO, PERO ME SIGUE MARCANDO EL MISMO ERROR
Buenas tardes, la autenticación de correos de Microsoft ya esta habilitada para FACTURE. Favor de actualizar el último re-instalable para enviar tus documentos fiscales con tu cuenta de correo de preferencia.
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/configura-tu-cuenta-de-correo-hotmail-u-outlook-en-facture/
Hola buenas tardes como hago una factura sin timbrar para enviarle a mi cliente y la revise, ya que solo hay el de guardar y en automático se timbra me pueden ayudar
Buenas tardes, no se tiene una opción de hacer una factura sin realizar el timbrado. Sin embargo, si hay algún dato erróneo al generar la factura puede realizar la cancelación del comprobante.
buenas tardes, necesito cancelar 2 facturas que ya estan timbradas, cual es procedimiento
Buenas tardes, adjunto el enlace del proceso de cancelación.
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/cancelacion-de-comprobantes-fiscales/
BUENAS TARDES
tendrá algún campo donde yo pueda poner observaciones ?
Buenas tardes, si es posible agregar observaciones el proceso se describe en el siguiente enlace:
https://factureportaldeclientes.aspel.com.mx/observaciones-en-el-documento/
Buen día, uso el programa para emitir recibos de donativo, así que la información de descuento no es necesaria pero no sé como quitarla o si esto se puede hacer.
Buenas tardes, por omisión la aplicación tiene disponible el campo Descuento.
Buenas tardes, puse transferencia electronica y pago en parcialidades, me arrojo error CFDI40105. Puedo editar esta factura sin cancelarla y cambiar TRANSFERENCIA ELECTRONICA y poner POR DEFINIR para que me la acepte, o debo cancelar y volver a capturar nueva factura?
Buenas tardes, es necesario generar un nuevo documento.
Para hacer la factura con otra serie que acabo de dar de alta, como la cambio?
Buenas tardes, Alicia ingresa a menú Configuración, Parámetros del sistema, sección Documentos, pestaña Facturas, sub-pestaña Emisión; selecciona en el campo serie la nueva serie que diste de alta.
Buenos dias, cuando se hace la importación de excel de los datos (Cliente, RFC, Partidas) para elaborar Facturas, no se pueden hacer para varias Facturas o es para hacer de una por una? Muchas gracias,
Buenas tardes, vivianne es por un documento a la vez.
Para hacer un prefactura, ¿como seria el proceso?
Buenas tardes, Fernanda Aspel Facture no emite pre-facturas, el sistema que emite pre-facturas en Aspel SAE.
Hola me gustaria saber como obtener el XML de la factura que realizo
Buena tarde, Franco los *.PDF y *.XML de los documentos timbrados se encuentran dentro del DAC (Directorio de Archivos Comunes), la ruta estándar es:
Sistema operativo de 64 bits
C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\FACTURe6.00\Datos\TU_RFC\Comprobantes
Sistema operativo de 32 bits
C:\Program Files\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\FACTURe6.00\Datos\TU_RFC\Comprobantes